Вчора начальниця фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Тетяна Опекунська представила проєкт бюджету Авдіївської територіальної громади на 2022 рік.
Про це повідомляє ВЦА.
Доходи бюджету громади на 2022 рік прогнозуються в сумі 250 118,0 тис. грн і сформовані з:
- надходжень доходів загального фонду, визначених ст. 64 Бюджетного кодексу України – 208 031,1 тис. грн;
- надходжень доходів спеціального фонду, визначених ст. 691 Бюджетного кодексу України – 3 480,0 тис. грн;
- міжбюджетних трансфертів – 38 606,9 тис. грн.
У межах прогнозного обсягу доходів бюджету видатки на 2022 рік визначені у сумі 250 118,0 тис. грн, у тому числі загального фонду – 233 138,0 тис. грн, спеціального фонду 16 980,0 тис. грн.
В розрахунках обсягу видатків, враховано підвищення:
розміру мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 6 500 грн, з 1 жовтня - 6 700 грн.
посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня – 2 893 грн, з 1 жовтня - 2 982 грн.
В бюджеті територіальної громади передбачено забезпечення виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України стосовно врахування при затвердженні відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано по тарифам, що діють у поточному році.
Сума видатків загального фонду склала – 233 138,0 тис. грн, у тому числі:
По напрямкам використання:
фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери складає 149 672,7 тис. грн. (питома вага складає – 64,2%), що на 6 629,3 тис. грн, або на 4,6% більше, ніж у 2021 році,;
- на оплату енергоносіїв – 11 213,1 тис. грн (4,8%), що на 3 673,3 тис. грн, або на 48,7% більше, ніж у 2021 році,
- на медикаменти – 221,2 тис. грн,
- на продукти харчування – 7 886,8 тис. грн (питома вага складає – 3,4%), що на 1 325,1 тис. грн, або на 20,2% більше, ніж у 2021 році.
В розрізі галузей на утримання:
- освіти – 101 983,7 тис. грн, що складає 43,7% від загальної суми видатків загального фонду бюджету, з них за рахунок субвенцій з державного бюджету 38292,8 тис. грн;
- охорони здоров’я – 3 822,0 тис. грн (1,6%);
- соціального захисту населення – 9 795,1 тис. грн (4,2%);
- культури і мистецтва – 4 794,6 тис. грн (2,1%);
- фізичної культури і спорту – 4 181,3 тис. грн (1,8%);
- житлово-комунального господарства – 22 000,0 тис. грн (9,4%);
- інші міські програми і заходи, які включені до проекту Програми економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік на загальну суму 35 642,8 тис. грн.
Видатки за рахунок коштів обласного бюджету на виконання програм та заходів з соціального захисту населення склали 314,1 тис. грн (0,6% - питома вага від загальної суми видатків).
Спеціальний фонд
Обсяг видатків спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік визначений у розмірі 16 980,0 тис. грн, у тому числі за рахунок:
-власних надходжень бюджетних установ – 1 082,9 тис. грн;
-бюджету розвитку (отриманих, як передача бюджетних коштів із загального фонду до спеціального фонду) – 13 500,0 тис. грн на капітальний ремонт житлового фонду, придбання житла для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, придбання мобільного, розбірного, металевого навісу;
-екологічного фонду – 2 397,1 тис. грн на виконання заходів, передбачених проєктом Програми охорони навколишнього природного середовища Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік.